Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARBIA MARTINS AMARAL 0000001 0002209 02/01/2019 R$ 440,00
ELENITA AMARAL NOVAIS SANTOS 0000002 0002282 02/01/2019 R$ 220,00
JOSIMAR FERREIRA LIMA 0000003 0002064 02/01/2019 R$ 150,00
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000007 0001117 02/01/2019 R$ 29.475,42
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000008 0001945 02/01/2019 R$ 10.192,52
ELENITA AMARAL NOVAIS SANTOS 0000009 0002283 02/01/2019 R$ 220,00
PEDRO FRANCISCO DE SOUZA 0000088 0002090 02/01/2019 R$ 1.071,00
AIZT TRANSPORTADORA LTDA 0000157 0002838 02/01/2019 R$ 10.233,00
MARINAN FERREIRA DOS SANTOS 0001765 0000055 02/01/2019 R$ 900,00
CLEBER PETRONIO FONSECA PRATES 0000453 0000366 0000326 03/01/2019 R$ 40,00
MARIA DE FATIMA MARTINS AMARAL 0000057 0002338 04/01/2019 R$ 220,00
MARIA AMARAL DE OLIVEIRA 0000058 0002045 04/01/2019 R$ 650,00
JULY DIAS DA ROCHA 0000059 0002285 04/01/2019 R$ 220,00
ELIZABETE AMARAL NOVAIS CAMPOS 0000060 0002284 04/01/2019 R$ 440,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000005 0001095 07/01/2019 R$ 1.227,26
FABIO ALVES BOTELHO AGUILAR - ME 0000006 0001841 07/01/2019 R$ 252,00
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000004 0001945 08/01/2019 R$ 27.673,76
LUIS ANTONIO RIBEIRO 0000032 0002487 08/01/2019 R$ 2.855,81
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0000034 0002805 08/01/2019 R$ 490,20
SEBASTIAO RODRIGUES DE BRITO 0000050 0002716 08/01/2019 R$ 800,00
ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA PJ 0000056 0000030 08/01/2019 R$ 4.500,00
SILVIO OLIVEIRA SANTOS 0000061 0002581 08/01/2019 R$ 440,00
ADIVALDO MARES DA ROCHA 0000166 0000016 0000043 08/01/2019 R$ 390,00
BANCO DO BRASIL 0000409 0000363 0000018 08/01/2019 R$ 121,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001685 0001325 0000749 08/01/2019 R$ 1.896,60
ISLANDIA BALIEIRO DOS SANTOS 0000033 0002339 09/01/2019 R$ 440,00
HILDINETE FERRAZ DE SOUSA 0000051 0000363 09/01/2019 R$ 400,00
JOSE GONCALVES RIBEIRO 0000052 0002332 09/01/2019 R$ 440,00
UALLISON SANTOS AMARAL 0000454 0000367 0000328 09/01/2019 R$ 60,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 0001756 0001511 0000833 09/01/2019 R$ 600,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 0001757 0001512 0000834 09/01/2019 R$ 400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000010 0000249 10/01/2019 R$ 1.154,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000011 0000251 10/01/2019 R$ 1.777,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000012 0002702 10/01/2019 R$ 3.818,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000013 0000239 10/01/2019 R$ 4.388,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000014 0000234 10/01/2019 R$ 630,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000015 0000235 10/01/2019 R$ 877,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000016 0000220 10/01/2019 R$ 3.174,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000017 0000219 10/01/2019 R$ 8.590,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000018 0000220 10/01/2019 R$ 11.772,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000019 0000221 10/01/2019 R$ 8.700,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000020 0000220 10/01/2019 R$ 2.087,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000022 0002826 10/01/2019 R$ 2.152,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000023 0000238 10/01/2019 R$ 877,68
ZENAIDE LACERDA DE SOUSA 0000030 0001864 10/01/2019 R$ 236,00
MARIA DE LOURDES NERES BONFIM 0000031 0002715 10/01/2019 R$ 440,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000035 0000233 10/01/2019 R$ 1.975,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000036 0000237 10/01/2019 R$ 1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000037 0000233 10/01/2019 R$ 2.364,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000038 0000231 10/01/2019 R$ 2.674,04
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000039 0000230 10/01/2019 R$ 5.733,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000040 0000231 10/01/2019 R$ 1.195,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000041 0002729 10/01/2019 R$ 1.163,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000042 0000541 10/01/2019 R$ 31.544,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000043 0000541 10/01/2019 R$ 3.189,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000044 0000542 10/01/2019 R$ 2.469,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000045 0000542 10/01/2019 R$ 1.730,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000046 0000545 10/01/2019 R$ 5.946,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000047 0000542 10/01/2019 R$ 706,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000048 0000240 10/01/2019 R$ 3.421,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000049 0002531 10/01/2019 R$ 2.017,16
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000053 0001945 10/01/2019 R$ 28.669,00
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000054 0001945 10/01/2019 R$ 28.669,00
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000055 0001945 10/01/2019 R$ 16.605,60
PASEP 0000264 0000246 0000008 10/01/2019 R$ 3.404,32
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000265 0000247 0000253 10/01/2019 R$ 11.654,78
EMATERMG 0000266 0000248 0000011 10/01/2019 R$ 1.293,58
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM 0000267 0000249 0000012 10/01/2019 R$ 615,00
PASEP 0000275 0000258 0000008 10/01/2019 R$ 12,42
BANCO DO BRASIL 0000278 0000262 0000018 10/01/2019 R$ 10,15
PASEP 0000406 0000360 0000008 10/01/2019 R$ 2,30
PASEP 0000407 0000361 0000008 10/01/2019 R$ 0,61
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001777 0000271 10/01/2019 R$ 2.654,66
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001778 0000272 10/01/2019 R$ 1.209,14
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001779 0000273 10/01/2019 R$ 190,96
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001780 0000274 10/01/2019 R$ 222,66
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001781 0000827 10/01/2019 R$ 519,72
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001782 0002721 10/01/2019 R$ 58,50
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001783 0000264 10/01/2019 R$ 12.028,06
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001784 0000275 10/01/2019 R$ 822,74
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001785 0000272 10/01/2019 R$ 1.113,32
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001786 0000273 10/01/2019 R$ 222,66
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001787 0000274 10/01/2019 R$ 222,67
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001788 0000827 10/01/2019 R$ 433,10
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001789 0000264 10/01/2019 R$ 5.457,64
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001790 0000271 10/01/2019 R$ 1.863,48
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001804 0000265 10/01/2019 R$ 2.781,04
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001805 0000266 10/01/2019 R$ 667,48
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001806 0000267 10/01/2019 R$ 3.091,37
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001807 0000268 10/01/2019 R$ 1.068,22
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001808 0000270 10/01/2019 R$ 763,41
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001809 0002722 10/01/2019 R$ 708,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001810 0002723 10/01/2019 R$ 2.138,40
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001811 0002724 10/01/2019 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001812 0002726 10/01/2019 R$ 1.100,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001813 0000265 10/01/2019 R$ 2.088,13
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001814 0000266 10/01/2019 R$ 602,08
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001815 0000267 10/01/2019 R$ 2.397,79
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001816 0000268 10/01/2019 R$ 887,77
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001817 0000270 10/01/2019 R$ 763,42
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001829 0000308 10/01/2019 R$ 1.471,51
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001830 0000308 10/01/2019 R$ 104,06
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0001831 0000308 10/01/2019 R$ 369,81
JANSER PEREIRA DE SOUSA 0001966 0001637 0000917 10/01/2019 R$ 132,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001982 0000220 10/01/2019 R$ 59,36
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0002005 0001638 0000017 10/01/2019 R$ 6.648,11
CISNORJE 0002078 0001648 0000927 10/01/2019 R$ 249,35
CISNORJE 0002079 0001649 0000928 10/01/2019 R$ 249,35
CISNORJE 0002080 0001650 0000929 10/01/2019 R$ 249,35
BH FARMA COMERCIO LTDA 0000024 0002569 11/01/2019 R$ 1.023,44
TAHIANA FERREIRA FREITAS 0000025 0002816 11/01/2019 R$ 1.512,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 0000026 0002587 11/01/2019 R$ 114,00
COPANOR 0000027 0000524 11/01/2019 R$ 13,30
COPANOR 0000028 0000524 11/01/2019 R$ 4,17
COPANOR 0000029 0000524 11/01/2019 R$ 13,21
ADIVALDO MARES DA ROCHA 0000158 0000008 0000035 11/01/2019 R$ 100,00
JOSE MAZILIO FONSECA ROCHA 0000159 0000009 0000036 11/01/2019 R$ 65,00
JOSE MAZILIO FONSECA ROCHA 0000160 0000010 0000037 11/01/2019 R$ 350,00
JOSE MAZILIO FONSECA ROCHA 0000161 0000011 0000038 11/01/2019 R$ 400,00
JOSE MAZILIO FONSECA ROCHA 0000162 0000012 0000039 11/01/2019 R$ 390,00
JOSE MAZILIO FONSECA ROCHA 0000163 0000013 0000040 11/01/2019 R$ 390,00
JOSE MAZILIO FONSECA ROCHA 0000164 0000014 0000041 11/01/2019 R$ 400,00
ADIVALDO MARES DA ROCHA 0000165 0000015 0000042 11/01/2019 R$ 400,00
AMIDES CARDOSO DE ALMEIDA 0000167 0000017 0000044 11/01/2019 R$ 100,36
PAULENO COSTA SANTOS 0000168 0000018 0000045 11/01/2019 R$ 100,00
JOSE MAZILIO FONSECA ROCHA 0000169 0000019 0000046 11/01/2019 R$ 100,00
AMIDES CARDOSO DE ALMEIDA 0000170 0000020 0000047 11/01/2019 R$ 100,00
PAULENO COSTA SANTOS 0000171 0000021 0000048 11/01/2019 R$ 390,00
PAULENO COSTA SANTOS 0000172 0000022 0000049 11/01/2019 R$ 400,00
ROBSON ALVES PORTO 0000173 0000023 0000050 11/01/2019 R$ 100,00
ADIVALDO MARES DA ROCHA 0000174 0000024 0000052 11/01/2019 R$ 390,00
ADIVALDO MARES DA ROCHA 0000175 0000025 0000053 11/01/2019 R$ 400,00
PAULA MARCELA LIMA FIGUEIREDO 0000176 0000026 0000054 11/01/2019 R$ 40,00
COPANOR 0000177 0000027 0000055 11/01/2019 R$ 15,71
COPANOR 0000178 0000028 0000056 11/01/2019 R$ 13,45
PASEP 0000683 0000434 0000008 11/01/2019 R$ 25,13
VALDIVIO LIMA SILVA 0001758 0002788 11/01/2019 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001963 0001626 0000749 11/01/2019 R$ 7.423,93
FERNANDA FERREIRA FRANCA RODRIGUES 0002067 0001639 0000918 11/01/2019 R$ 570,00
ANEZITA LIMA AMARAL 0000134 0002422 14/01/2019 R$ 420,00
UALLISON SANTOS AMARAL 0000455 0000368 0000329 14/01/2019 R$ 100,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LT 0000111 0001103 16/01/2019 R$ 1.300,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LT 0000112 0001103 16/01/2019 R$ 1.300,00
BEATRIZ OLIVEIRA FREITAS 09348532669 - ME 0000113 0001105 16/01/2019 R$ 8.995,00
COPANOR 0000114 0000294 16/01/2019 R$ 1.019,80
BEATRIZ OLIVEIRA FREITAS 09348532669 - ME 0000116 0001105 16/01/2019 R$ 8.995,00
PASEP 0000117 0000002 16/01/2019 R$ 3.164,92
BR AUTO PEÇAS 0000118 0002484 16/01/2019 R$ 239,00
BR AUTO PEÇAS 0000119 0001733 16/01/2019 R$ 460,00
BR AUTO PEÇAS 0000120 0001734 16/01/2019 R$ 320,00
BR AUTO PEÇAS 0000121 0002184 16/01/2019 R$ 456,00
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000122 0001945 16/01/2019 R$ 12.426,32
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000123 0001945 16/01/2019 R$ 9.512,86
ALZENIR MARIA DA SILVA 0000130 0002588 16/01/2019 R$ 440,00
MARIA DA PENHA SILVA 0000131 0001997 16/01/2019 R$ 440,00
SILVANIR FERRAZ DOS SANTOS PATENTE 0000132 0002703 16/01/2019 R$ 440,00
VANDERLAN BATISTA RODRIGUES 0000133 0002580 16/01/2019 R$ 2.475,00
MARCOS PEREIRA 0000156 0002834 16/01/2019 R$ 1.008,00
ECTEMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000179 0000029 0000022 16/01/2019 R$ 76,72
POSTO ALVORADA 0000228 0002353 16/01/2019 R$ 890,31
POSTO ALVORADA 0000229 0002229 16/01/2019 R$ 2.382,80
POSTO ALVORADA 0000230 0002229 16/01/2019 R$ 1.433,46
POSTO ALVORADA 0000231 0002229 16/01/2019 R$ 113,24
POSTO ALVORADA 0000232 0002229 16/01/2019 R$ 275,11
POSTO ALVORADA 0000233 0002229 16/01/2019 R$ 498,47
POSTO ALVORADA 0000234 0002229 16/01/2019 R$ 194,57
POSTO ALVORADA 0000235 0002229 16/01/2019 R$ 148,22
POSTO ALVORADA 0000236 0002229 16/01/2019 R$ 1.893,78
POSTO ALVORADA 0000237 0002229 16/01/2019 R$ 2.083,07
POSTO ALVORADA 0000238 0002229 16/01/2019 R$ 1.728,45
BANCO DO BRASIL 0000277 0000261 0000018 16/01/2019 R$ 20,30
POSTO ALVORADA 0001989 0002742 16/01/2019 R$ 137,50
JUAREZ FERNANDES 0000192 0002779 17/01/2019 R$ 270,00
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000089 0002740 18/01/2019 R$ 15.068,82
BEATRIZ OLIVEIRA FREITAS 09348532669 - ME 0000110 0001105 18/01/2019 R$ 8.995,00
MARCO TULIO SANTOS LEDO 07963517674 0000124 0000378 18/01/2019 R$ 2.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000125 0000541 18/01/2019 R$ 6.223,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000126 0000542 18/01/2019 R$ 3.594,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000127 0000541 18/01/2019 R$ 22.735,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000128 0002318 18/01/2019 R$ 4.037,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000129 0000545 18/01/2019 R$ 11.788,46
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000135 0000946 18/01/2019 R$ 150,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000136 0000947 18/01/2019 R$ 442,74
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000137 0000948 18/01/2019 R$ 710,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000138 0000947 18/01/2019 R$ 442,74
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000139 0000946 18/01/2019 R$ 150,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000140 0000948 18/01/2019 R$ 710,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000141 0000946 18/01/2019 R$ 150,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000142 0000947 18/01/2019 R$ 442,74
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000143 0000948 18/01/2019 R$ 710,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000144 0000947 18/01/2019 R$ 442,74
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000145 0000946 18/01/2019 R$ 150,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000146 0000948 18/01/2019 R$ 710,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000147 0000946 18/01/2019 R$ 150,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000148 0000947 18/01/2019 R$ 442,74
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000149 0000948 18/01/2019 R$ 710,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000150 0000947 18/01/2019 R$ 442,74
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000151 0000948 18/01/2019 R$ 710,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000152 0000946 18/01/2019 R$ 150,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000153 0000946 18/01/2019 R$ 150,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000154 0000947 18/01/2019 R$ 442,74
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO JEQUITINHONHA BAIXOCIS 0000155 0000948 18/01/2019 R$ 710,40
PASEP 0000268 0000250 0000008 18/01/2019 R$ 1.357,38
EMATERMG 0000269 0000251 0000011 18/01/2019 R$ 1.293,58
PASEP 0000276 0000259 0000008 18/01/2019 R$ 4,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000450 0000541 18/01/2019 R$ 3.443,12
ROGERIO JUNIOR FRANCISCO DOS SANTOS 0000456 0000369 0000330 18/01/2019 R$ 20,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 0000457 0000370 0000331 18/01/2019 R$ 50,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 0000651 0000398 0000354 18/01/2019 R$ 800,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 0000652 0000399 0000355 18/01/2019 R$ 600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001650 0002820 18/01/2019 R$ 1.902,84
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001965 0000541 18/01/2019 R$ 3.254,08
AMMASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 0000270 0000252 0000013 21/01/2019 R$ 620,00
BANCO DO BRASIL 0000408 0000362 0000018 21/01/2019 R$ 10,15
ROGERIO JUNIOR FRANCISCO DOS SANTOS 0000458 0000371 0000332 21/01/2019 R$ 260,00
ORNELIO ALVES PEREIRA 0001582 0000160 21/01/2019 R$ 200,00
PASEP 0000684 0000435 0000008 22/01/2019 R$ 107,44
POSTO ALVORADA 0000239 0002231 24/01/2019 R$ 2.002,66
POSTO ALVORADA 0000240 0002234 24/01/2019 R$ 1.287,00
POSTO ALVORADA 0000241 0002234 24/01/2019 R$ 291,68
POSTO ALVORADA 0000242 0002236 24/01/2019 R$ 1.383,14
BYAL TELECOM LTDA - EPP 0000180 0000043 0000131 25/01/2019 R$ 375,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 0000181 0000044 0000134 25/01/2019 R$ 750,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 0000182 0000045 0000136 25/01/2019 R$ 250,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 0000183 0000046 0000135 25/01/2019 R$ 250,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 0000184 0000047 0000133 25/01/2019 R$ 375,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 0000185 0000048 0000138 25/01/2019 R$ 125,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 0000186 0000049 0000132 25/01/2019 R$ 375,00
BYAL TELECOM LTDA - EPP 0000187 0000050 0000137 25/01/2019 R$ 375,00
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000217 0001945 25/01/2019 R$ 20.278,00
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000218 0001945 25/01/2019 R$ 19.536,00
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000219 0002741 25/01/2019 R$ 22.200,88
TRANSCALAR-TRANSPORTE ESCOLAR DE CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 0000220 0001945 25/01/2019 R$ 17.524,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000221 0002534 25/01/2019 R$ 1.469,82
POSTO ALVORADA 0000222 0002234 25/01/2019 R$ 943,38
POSTO ALVORADA 0000223 0002235 25/01/2019 R$ 978,34
POSTO ALVORADA 0000224 0002238 25/01/2019 R$ 1.123,06
POSTO ALVORADA 0000225 0002233 25/01/2019 R$ 283,22
POSTO ALVORADA 0000226 0002234 25/01/2019 R$ 905,45
ROBSON ALVES PORTO 0000461 0000372 0000333 25/01/2019 R$ 100,00
ROBSON ALVES PORTO 0000464 0000373 0000333 25/01/2019 R$ 100,00
AMIDES CARDOSO DE ALMEIDA 0000467 0000374 0000334 25/01/2019 R$ 65,00
PAULA MARCELA LIMA FIGUEIREDO 0000470 0000375 0000336 25/01/2019 R$ 40,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000495 0000243 25/01/2019 R$ 2.626,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000496 0000172 25/01/2019 R$ 662,87
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000501 0000187 25/01/2019 R$ 847,02
RENATO AGUIAR FIGUEIREDO - ME 0000227 0002796 29/01/2019 R$ 1.881,00
RICARDO MARTINHO PEREIRA LOPES & CIA LTDA-ME 0000258 0000212 0000100 29/01/2019 R$ 6.400,00
BANCO DO BRASIL 0000279 0000263 0000018 29/01/2019 R$ 71,14
MAURICIO JUNIOR SANTOS CHAVES 0000475 0000376 0000337 29/01/2019 R$ 380,00
MAURICIO JUNIOR SANTOS CHAVES 0000476 0000377 0000338 29/01/2019 R$ 300,00
PAULA MARCELA LIMA FIGUEIREDO 0000477 0000378 0000339 29/01/2019 R$ 40,00
NELZIRA FERRAZ DA SILVA - ME 0000188 0002403 30/01/2019 R$ 3.700,00
NELZIRA FERRAZ DA SILVA - ME 0000189 0001776 30/01/2019 R$ 2.942,00
NELZIRA FERRAZ DA SILVA - ME 0000190 0001833 30/01/2019 R$ 640,00
NELZIRA FERRAZ DA SILVA - ME 0000191 0001822 30/01/2019 R$ 645,00
MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 0000193 0001746 30/01/2019 R$ 354,00
MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 0000194 0000640 30/01/2019 R$ 708,00
MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 0000195 0001526 30/01/2019 R$ 354,00
PETRONILHA MARIA DE SOUSA 0000196 0002211 30/01/2019 R$ 440,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000197 0002437 30/01/2019 R$ 1.587,79
AUTO POSTO GABY LTDA 0000198 0002436 30/01/2019 R$ 868,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000199 0002437 30/01/2019 R$ 1.792,46
AUTO POSTO GABY LTDA 0000200 0002437 30/01/2019 R$ 1.852,99
AUTO POSTO GABY LTDA 0000201 0002437 30/01/2019 R$ 1.083,13
AUTO POSTO GABY LTDA 0000202 0000440 30/01/2019 R$ 2.981,72
AUTO POSTO GABY LTDA 0000203 0002437 30/01/2019 R$ 868,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000204 0002437 30/01/2019 R$ 868,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000205 0002437 30/01/2019 R$ 868,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000206 0002534 30/01/2019 R$ 434,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000207 0002437 30/01/2019 R$ 868,00
POSTO ALVORADA 0000208 0002232 30/01/2019 R$ 2.230,11
AUTO POSTO GABY LTDA 0000209 0000440 30/01/2019 R$ 398,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000210 0000440 30/01/2019 R$ 477,60
AUTO POSTO GABY LTDA 0000211 0000440 30/01/2019 R$ 398,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000212 0000441 30/01/2019 R$ 597,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0000213 0000440 30/01/2019 R$ 512,10
AUTO POSTO GABY LTDA 0000214 0002534 30/01/2019 R$ 955,92
AUTO POSTO GABY LTDA 0000215 0000440 30/01/2019 R$ 398,00
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 0000216 0000083 30/01/2019 R$ 2.349,06
BR AUTO PEÇAS 0000256 0000208 0000254 30/01/2019 R$ 900,00
BR AUTO PEÇAS 0000260 0000215 0000247 30/01/2019 R$ 2.000,00
JOSE ROBERTO BARBOSA ME 0000262 0000232 0000256 30/01/2019 R$ 5.389,00
JOSE ROBERTO BARBOSA ME 0000263 0000233 0000257 30/01/2019 R$ 3.510,25
PASEP 0000271 0000253 0000008 30/01/2019 R$ 3.724,98
EMATERMG 0000272 0000254 0000011 30/01/2019 R$ 1.293,58
NOVA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO BAIXO JEQUITINHONHA - NOVA AMBAJ 0000273 0000255 0000014 30/01/2019 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL 0000280 0000264 0000021 30/01/2019 R$ 81,26
BANCO DO BRASIL 0000281 0000265 0000018 30/01/2019 R$ 30,48
BANCO DO BRASIL 0000282 0000266 0000019 30/01/2019 R$ 142,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000290 0000177 0000203 30/01/2019 R$ 7.539,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000291 0000134 0000163 30/01/2019 R$ 4.734,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000292 0000135 0000163 30/01/2019 R$ 836,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000293 0000136 0000164 30/01/2019 R$ 10.149,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000294 0000137 0000164 30/01/2019 R$ 2.541,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000295 0000138 0000165 30/01/2019 R$ 5.201,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000296 0000140 0000166 30/01/2019 R$ 3.405,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000297 0000141 0000167 30/01/2019 R$ 4.858,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000298 0000142 0000168 30/01/2019 R$ 2.034,91
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000299 0000143 0000170 30/01/2019 R$ 551,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000300 0000144 0000170 30/01/2019 R$ 1.250,60
BR AUTO PEÇAS 0000301 0000222 0000106 30/01/2019 R$ 1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000302 0000157 0000186 30/01/2019 R$ 918,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000304 0000156 0000185 30/01/2019 R$ 918,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000305 0000159 0000188 30/01/2019 R$ 1.836,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000306 0000160 0000188 30/01/2019 R$ 3.752,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000414 0000107 0000139 30/01/2019 R$ 80,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000415 0000102 0000137 30/01/2019 R$ 2.588,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000416 0000103 0000137 30/01/2019 R$ 1.177,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000417 0000106 0000139 30/01/2019 R$ 1.766,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000418 0000101 0000136 30/01/2019 R$ 8.150,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000419 0000099 0000135 30/01/2019 R$ 9.152,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000420 0000104 0000138 30/01/2019 R$ 12.923,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000421 0000109 0000140 30/01/2019 R$ 3.393,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000422 0000098 0000135 30/01/2019 R$ 68.030,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000423 0000097 0000135 30/01/2019 R$ 6.085,77
CELITA ALVES DA SILVA ME 0000490 0001956 30/01/2019 R$ 900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000494 0000233 30/01/2019 R$ 1.149,87
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000590 0000176 30/01/2019 R$ 7.521,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000591 0000181 30/01/2019 R$ 239,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000592 0000201 30/01/2019 R$ 1.220,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000593 0000204 30/01/2019 R$ 897,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000594 0002824 30/01/2019 R$ 448,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000595 0000201 30/01/2019 R$ 12.492,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000596 0000175 30/01/2019 R$ 2.207,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000597 0000177 30/01/2019 R$ 1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000598 0000178 30/01/2019 R$ 3.578,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000599 0000179 30/01/2019 R$ 224,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000600 0000182 30/01/2019 R$ 242,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000601 0000183 30/01/2019 R$ 1.046,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000602 0000186 30/01/2019 R$ 1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000603 0000188 30/01/2019 R$ 1.183,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000604 0000198 30/01/2019 R$ 2.329,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000605 0000199 30/01/2019 R$ 2.326,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000606 0000200 30/01/2019 R$ 2.612,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000607 0000202 30/01/2019 R$ 346,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000608 0000203 30/01/2019 R$ 2.846,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000609 0000204 30/01/2019 R$ 9.854,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000610 0000205 30/01/2019 R$ 877,68
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000611 0000206 30/01/2019 R$ 1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000612 0000208 30/01/2019 R$ 1.578,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000613 0000209 30/01/2019 R$ 1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000614 0000210 30/01/2019 R$ 1.635,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001964 0000139 0000165 30/01/2019 R$ 4.946,93
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 0002068 0001640 0000919 30/01/2019 R$ 600,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 0002069 0001641 0000920 30/01/2019 R$ 600,00
PODER JUDICIARIO COMARCA DE ALMENARA 0002087 0001657 0000935 30/01/2019 R$ 8.374,71
BANCO DO BRASIL 0000274 0000256 0000018 31/01/2019 R$ 121,95
BANCO DO BRASIL 0000283 0000267 0000020 31/01/2019 R$ 213,30
BANCO DO BRASIL 0000284 0000268 0000018 31/01/2019 R$ 109,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000410 0000100 0000136 31/01/2019 R$ 17.410,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000411 0000108 0000140 31/01/2019 R$ 6.526,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000412 0000105 0000138 31/01/2019 R$ 1.692,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000413 0000107 0000139 31/01/2019 R$ 67,33
ADIVALDO MARES DA ROCHA 0000478 0000379 0000340 31/01/2019 R$ 100,00
LEDA BARBOSA SILVA 0000489 0002093 31/01/2019 R$ 150,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 0000617 0000071 0002083 31/01/2019 R$ 532,38